Panduan Penyusunan KAK & TOR Pengadaan Konsultan ICOFR & Software GRC BUMN
Contoh klausul KAK resmi pengadaan konsultan evaluasi pengendalian internal pelaporan keuangan SK-5 BUMN, spesifikasi teknis software GRC, kualifikasi tenaga ahli, dan draf Word.
Panduan Penyusunan KAK & TOR Pengadaan Konsultan ICOFR & Software GRC BUMN
Standar acuan klausul Kerangka Acuan Kerja (KAK) resmi bagi Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN sesuai mandat SK-5/DKU.MBU/11/2024 dan PER-2/MBU/03/2023.
3 Pilar Acuan Pengadaan:
- Ruang Lingkup Jasa Konsultan ICOFR: Klausul baku penetapan batasan materialitas akun, penyusunan RCM, walkthrough Lini 2 (TOD), pengujian efektivitas operasional TOE Tabel 22 nol deviasi, dan perumusan asersi Direksi Lampiran 11.
- Spesifikasi Teknis Perangkat Lunak GRC: Kriteria fungsional sistem mencakup arsitektur on-premise/private cloud kedaulatan data, visualisasi alur BPMN Lampiran 3, kalkulator sampel normatif Tabel 22, dan verifikasi asersi QR Code.
- Standar Kualifikasi Tenaga Ahli: Persyaratan kompetensi ketua tim dan auditor (CRMA, CISA, Akuntan Beregister CA/CPA) dengan rekam jejak BUMN.
Daftar Luaran Wajib (Mandatory Deliverables):
Laporan Scoping Akun & ELC COSO, Risk and Control Matrix (RCM) digital, Kertas Kerja Pengujian TOD/TOE, Deficiency Sheet & CAP, serta Draf Final Surat Asersi Direksi.
Draf dokumen KAK format Word (.DOCX) dan telaah estimasi HPS dapat diajukan melalui formulir resmi atau email marketing@dsintegra.co.id.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah draf KAK ini dapat langsung disesuaikan oleh Panitia Pengadaan BUMN?
Ya. Draf Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis software yang kami sediakan berformat Word (.DOCX) terbuka dan dirancang modular, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dengan mudah menyesuaikan batasan anggaran, waktu pelaksanaan, dan struktur holding masing-masing BUMN.
Mengapa spesifikasi teknis software GRC wajib mensyaratkan arsitektur on-premise atau private cloud?
Kepatuhan terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi BSSN mewajibkan data keuangan strategis BUMN tidak dialirkan ke server publik pihak ketiga atau multi-tenant luar negeri. Opsi on-premise menjamin kedaulatan data penuh berada di bawah kendali BUMN.
Apakah Daya Solusi Integra dapat membantu penyusunan estimasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)?
Ya. Tim tender dan kemitraan kami dapat memberikan telaah kewajaran anggaran (market sounding) dan perhitungan HPS berbasis standar remunerasi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan INKINDO untuk tenaga ahli bersertifikasi CRMA, CISA, dan CA.
Konsultasi Kepatuhan & Demo GRC Integra
Hubungi konsultan senior Daya Solusi Integra untuk konsultasi implementasi ICOFR BUMN, audit ITGC, atau otomasi software GRC Integra.
Surel: marketing@dsintegra.co.id | Situs Resmi: https://dsintegra.co.id